2022年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室批准的手机彩票网印发《北京市手机彩票网文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京朝办字【2019】32号），规定，北京市手机彩票网文化和旅游局（简称区文化和旅游局）是区政府工作部门，为正处级。区文化和旅游局贯彻落实党中央、市委手机彩票网文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。本单位内设十个科室，分别为办公室、法制宣传科、行政审批科、公共服务科、文物管理科产业发展科、行业管理科、安全与应急科、财务审计科、组织人事科。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

行政编制48人，实有人数46人；事业编制0人，实有人数0人。

 

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度收、支总计32,594.15万元，比上年减少1,146.82万元，下降3.40%。主要原因：根据2022年实际工作需要，压减经费。

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2022 年度本年收入合计21,732.80万元，比上年减少10,037.08万元，下降31.59%，其中：财政拨款收入10,625.33万元，占收入合计 的48.89%；其他收入11,107.46万元，占收入合计的 51.11%。

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2022年度本年支出合计 31,788.55万元，比上年减少17,000.16万元，下降114.96%，其中：基本支出1,909.93万元，占支出合计的 6.01%；项目支出29,878.61万元，占支出合计的 93.99%。

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度财政拨款收、支总计21,486.69万元，比上年减少11,692.81万元，下降35.24%。主要原因：根据2022年实际工作需要，压减经费。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出21,486.69万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出 7,539.74万元，占本年财政拨款支出35.09%；教育支出 5,583.86万元，占本年财政拨款支出25.99%；科学技术支出 23.02万元，占本年财政拨款支出0.11%；文化旅游体育与传媒支 出7,767.90万元，占本年财政拨款支出36.15%；社会保障和就业支出 325.34万元，占本年财政拨款支出1.51%；卫生健康支出 126.83万元，占本年财政拨款支出0.59%；城乡社区支出 20.00万元，占本年财政拨款支出0.09%；商业服务业等支出 100.00万元，占本年财政拨款支出0.47%。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

  1、“公共安全支出”(类)2022年度决算7,539.74万元，比2022年度年初预算减少3,226.54万元，下降29.97%。

 

 

 

根据财预[2016]43号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目。

 

 

 

  2、“教育支出”（类）2022年度决算5,583.86万元，比2022年年初预算减少1,924.55万元，下降25.63%。其中：

 

 

 

根据财预[2016]43号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目。

 

 

 

  3、“科学技术支出”（类）2022年度决算23.02万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

 

 

 

根据财预[2016]43号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目。

 

 

 

  4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算7,767.90万元，比2022年年初预算增加935.12万元，增长13.69%。其中：

 

 

 

“文化和旅游”（款）2022年度决算7,077.64万元，比2022年度年初预算增加297.36万元，增长4.39%。主要用于各项文化活动、旅游发展补助以及公共文化建设项目，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

 

 

“文物”（款）2022年度决算52.10万元，比2022年度年初预算减少0.39万元，下降0.74%。主要用于文物保护及宣传。

 

 

 

“其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算638.16万元，比2022年度年初预算增加638.15万元，增长100%。主要用于疫情期间隔离酒店装修改造。

 

 

 

  5、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算325.34万元，比2022年度年初预算增加112.18万元，增长52.63%。其中：

 

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算193.12万元，比2022年度年初预算减少20.04万元，减少9.4%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

“抚恤”（款）2022年度决算23.74万元，比2022年度年初预算增加23.74万元，增长100%。主要用于去世职工抚恤金。

 

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算108.47万元，比2022年度年初预算增加108.47万元，增长100%。主要用于手机彩票网文化设施装修改造。

 

 

 

 6、“卫生健康支出”（类）2022年度决算126.83万元，比2022年度年初预算减少16.44万元，下降11.48%。其中：

 

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算126.83万元，比2022年度年初预算减少16.44万元，下降11.48%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 

 7、“城乡社区支出”（类）2022年度决算20.00万元，比2022年度年初预算增加20.00万元，增长100%。其中：

 

 

 

“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算20.00万元，比2022年度年初预算增加20万元，增长100%。主要用于手机彩票网博物馆建设。

 

 

 

 14、 “商业服务业等支出”（类）2022年度决算100.00万元，比2022年度年初预算增加100.00万元，增长100%。其中：

 

 

 

“其他商业服务业等支出”（款）2022年度决算100.00万元，比2022年度年初预算增加100万元，增长100%。主要用于手机彩票网人才发展评定。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

本年度无此项支出

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

本年度无此项经费

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,909.93万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

“三 公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 3.52万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5.51万元 减少1.98万元。其中：

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

 

 

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务接待 0批次，公务接待0人次。

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 3.52万元，比2022年度年初预算数5.51万元减少1.98万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万 元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数3.52万元，比2022年度年初预算数 5.51万元减少1.98万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。。2022年 公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.88万元。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计

 

 

 

167.37万元,比上年减少2.64万元,减少原因根据财政要求压减经费。

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2022 年度政府采购支出总额1,141.39万元，其中：政府采购货物支出109.27 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,032.12万 元。授予中小企业合同金额1,038.45万元，占政府采购支出总额的 90.98%，其中：授予小微企业合同金额115.07万元，占政府采购支 出总额的10.08%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

2022年度车辆4台，86.14万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

2022年度政府购买服务决算6507.36万元。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7.本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释

 

 

 

2049999其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

 

 

 

2050299其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

 

 

 

2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

 

 

 

2070101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

2070102一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

2070114文化和旅游管理事务：反映文化和旅游管理事务支出。

 

 

 

2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

 

 

2070206历史名城与古迹：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

 

 

 

2070299其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

 

 

 

2079999其他文化旅游体育与传媒支出：反应除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

 

 

 

2080501行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

 

 

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

 

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

 

 

2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

 

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

 

 

2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区共用过设施方面的支出。

 

 

 

2169999其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		大型文化品牌活动（市级）
主管部门		北京市手机彩票网文化和旅游局机关					实施单位		北京市手机彩票网文化和旅游局
项目负责人		李滢瑶					联系电话		85924035
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		234	234		234		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		234	234		234		—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进一步夯实手机彩票网大型文化品牌实力、扩大手机彩票网文化影响力、培育手机彩票网文化人才。						将高雅艺术普及与文化惠民相结合，采取线上线下相结合的方式，进一步提升品牌覆盖力影响力，提高群众满意度。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：演出总场次			15场	8	10		5.3	疫情影响
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：演出上座率			80%	90%	10		10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1： 项目期限			1年	剩余7场次将在2023年4月底前完成	10		9	疫情影响
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：严格控制预算金额			235万元	235	20		20
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：现场参与人次			5000人次	5000人次	30		30
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			90%	90%	10		10
	指标		指标2：
			……
总分								100		94.3

 

附件：绩效自评表